Faktúra DF063/18

Dátum vyhotovenia: 12.2.2018

Faktúra doručená: 12.2.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Hrad, 3480.21 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - NM-PM, 87.36 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Karner, 326.68 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - TM, 504.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 398,65 EUR

ceny sú vrátane DPH