Faktúra DF060/19
Dátum vyhotovenia:
11.2.2019
Faktúra doručená:
11.2.2019
Číslo objednávky:
021/19
Dodávateľ
FEAST s.r.o.
Rastislavova 415
949 01 Nitra
IČO: 44197781
Rastislavova 415
949 01 Nitra
IČO: 44197781
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Kamenná drť BB, chlorid horečnatý - TM, Príj.č.:, 331.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,92 EUR
ceny sú vrátane DPH