Faktúra DF059/25
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
3.2.2025
Číslo objednávky:
017/25
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Údržbársky materiál - PM NM, 14.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,30 EUR
ceny sú vrátane DPH