Faktúra DF053/18
Dátum vyhotovenia: 2.2.2018
Faktúra doručená: 2.2.2018
Číslo zmluvy: 6308/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2018-28.2.2018 - Uhrovec, 35.62 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2018-28.2.2018 - Katov dom, 43.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,77 EUR
ceny sú vrátane DPH