Faktúra DF047/19

Dátum vyhotovenia: 4.2.2019

Faktúra doručená: 4.2.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 11.10.2018-23.1.2019 - TM, 83.17 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 11.10.2018-23.1.2019 - TM, 231.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

314,28 EUR

ceny sú vrátane DPH