Faktúra DF044/21

Dátum vyhotovenia: 5.2.2021

Faktúra doručená: 5.2.2021

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 22.9.2020-19.1.2021 - NM-depozit, 3.56 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 22.9.2020-19.1.2021 - NM-depozit, 3.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7,45 EUR

ceny sú vrátane DPH