Faktúra DF044/20
Dátum vyhotovenia: 3.2.2020
Faktúra doručená: 3.2.2020
Číslo zmluvy: 8628/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Čachtice, 52.28 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Beckov, 53.15 EUR
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Hrad-pokladňa, 90.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,59 EUR
ceny sú vrátane DPH