Faktúra DF044/20

Dátum vyhotovenia: 3.2.2020

Faktúra doručená: 3.2.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Čachtice, 52.28 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Beckov, 53.15 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.2.2020-29.2.2020 - Hrad-pokladňa, 90.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

195,59 EUR

ceny sú vrátane DPH