Faktúra DF043/21

Dátum vyhotovenia: 5.2.2021

Faktúra doručená: 5.2.2021

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 18.7.2020-13.1.2021 - TM, 137.69 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 18.7.2020-13.1.2021 - TM, 429.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

567,28 EUR

ceny sú vrátane DPH