Faktúra DF042/19

Dátum vyhotovenia: 1.2.2019

Faktúra doručená: 1.2.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 9.11.2018-25.1.2019 - NM-PM, 69.49 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 9.11.2018-25.1.2019 - NM-PM, 177.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

247,14 EUR

ceny sú vrátane DPH