Faktúra DF041/23

Dátum vyhotovenia: 30.1.2023

Faktúra doručená: 30.1.2023

Číslo zmluvy: 41/2015

Dodávateľ

Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 47719265

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 1.10.2022-31.12.2022 - Čachtice, 148.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

148,39 EUR

ceny sú vrátane DPH