Faktúra DF038/25

Dátum vyhotovenia: 22.1.2025

Faktúra doručená: 22.1.2025

Dodávateľ

Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 47719265

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 22.4.2024-18.12.2024 - Čachtice, 368.18 EUR

Názov položky:

Spotreba stočné 22.4.2024-18.12.2024 - Čachtice, 54.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

422,93 EUR

ceny sú vrátane DPH