Faktúra DF035/18

Dátum vyhotovenia: 29.1.2018

Faktúra doručená: 29.1.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 8.11.2017-15.1.2018 - NM-PM, 45.58 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 8.11.2017-15.1.2018 - NM-PM, 144.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

190,06 EUR

ceny sú vrátane DPH