Faktúra DF033/18

Dátum vyhotovenia: 25.1.2018

Faktúra doručená: 25.1.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 14.10.2017-12.1.2018 - TM, 55.82 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 14.10.2017-12.1.2018 - TM, 192.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

248,04 EUR

ceny sú vrátane DPH