Faktúra DF032/23

Dátum vyhotovenia: 24.1.2023

Faktúra doručená: 24.1.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 6.12.2022-17.1.2023 - NM-PM, 23.13 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 6.12.2022-17.1.2023 - NM-PM, 91.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

115,10 EUR

ceny sú vrátane DPH