Faktúra DF030/24

Dátum vyhotovenia: 15.1.2024

Faktúra doručená: 17.1.2024

Číslo zmluvy: 9106937218

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie plynu 1.1.2023-31.12.2023 - NM-depozitár - Nedoplatok, 88.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,04 EUR

ceny sú vrátane DPH