Faktúra DF027/19

Dátum vyhotovenia: 21.1.2019

Faktúra doručená: 21.1.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.10.2018-2.1.2019 - Čachtice, 48.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

48,98 EUR

ceny sú vrátane DPH