Faktúra DF025/25

Dátum vyhotovenia: 15.1.2025

Faktúra doručená: 17.1.2025

Číslo zmluvy: 9106937227

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie plynu 1.1.2024-31.12.2024- HRAD - Preplatok, 301.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

301,36 EUR

ceny sú vrátane DPH