Faktúra DF023/18

Dátum vyhotovenia: 22.1.2018

Faktúra doručená: 22.1.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 13.9.2017-4.1.2018 - NM-depozit, 15.95 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 13.9.2017-4.1.2018 - NM-depozit, 16.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

32,00 EUR

ceny sú vrátane DPH