Faktúra DF021/25

Dátum vyhotovenia: 15.1.2025

Faktúra doručená: 17.1.2025

Číslo zmluvy: 9106937218

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie plynu 1.1.2024-31.12.2024- NM depozitár - Preplatok, 23.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23,82 EUR

ceny sú vrátane DPH