Faktúra DF021/18

Dátum vyhotovenia: 18.1.2018

Faktúra doručená: 18.1.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2017-31.12.2017 - Katov dom, 764.3 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.1.2017-31.12.2017 - Uhrovec, 20.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

784,50 EUR

ceny sú vrátane DPH