Faktúra DF020/23

Dátum vyhotovenia: 16.1.2023

Faktúra doručená: 16.1.2023

Číslo zmluvy: 9106937227

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie plynu 1.1.2022-31.12.2022 - Hrad - preplatok, 1334.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 334,10 EUR

ceny sú vrátane DPH