Faktúra DF019/20

Dátum vyhotovenia: 17.1.2020

Faktúra doručená: 17.1.2020

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné,3.12.2019-2.1.2020 - Hrad, 220.8 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.12.2019-2.1.2020 - Hrad, 326.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

547,61 EUR

ceny sú vrátane DPH