Faktúra DF019/18

Dátum vyhotovenia: 18.1.2018

Faktúra doručená: 18.1.2018

Číslo zmluvy: 41/2015

Dodávateľ

Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o.
Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 47719265

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 5.9.2017-31.12.2017 - Čachtice, 172.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

172,42 EUR

ceny sú vrátane DPH