Faktúra DF015/24

Dátum vyhotovenia: 11.1.2024

Faktúra doručená: 17.1.2024

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 19.9.2023-2.1.2024 - TM, 158.21 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 19.9.2023-2.1.2024 - TM, 398.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

556,87 EUR

ceny sú vrátane DPH