Faktúra DF013/19

Dátum vyhotovenia: 9.1.2019

Faktúra doručená: 9.1.2019

Číslo zmluvy: Z201856114_Z

Dodávateľ

Setop, s.r.o.
Bratislavská 432/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 50616617

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Notebooky, monitory, USB kľúče, disk, dátové úložisko (DHM 3495-3504) - TM, 6221.99 EUR

Názov položky:

Notebooky, monitory, USB kľúče, disk, dátové úložisko (OTE 2236-2245) - TM, 210 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 431,99 EUR

ceny sú vrátane DPH