Faktúra DF010/25

Dátum vyhotovenia: 8.1.2025

Faktúra doručená: 10.1.2025

Číslo zmluvy: 9600437330

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriny 1.1.2024-31.12.2024 - Čachtice - Nedoplatok, 7814.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 814,95 EUR

ceny sú vrátane DPH