Faktúra DF010/13

Dátum vyhotovenia: 9.1.2013

Faktúra doručená: 9.1.2013

Dodávateľ

MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba el. energie-hrad, 1956.82 EUR

Názov položky:

Spotreba el.energie-PM-sýpka, 120.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 077,56 EUR

ceny sú vrátane DPH