Faktúra DF005/19

Dátum vyhotovenia: 4.1.2019

Faktúra doručená: 4.1.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_1

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - NM-depozit, 207.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

207,43 EUR

ceny sú vrátane DPH