Faktúra DF003/21
Dátum vyhotovenia: 4.1.2021
Faktúra doručená: 4.1.2021
Číslo zmluvy: 8628/2019_1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Spotreba elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - NM-depozit, 245.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,53 EUR
ceny sú vrátane DPH