Faktúra DF003/21

Dátum vyhotovenia: 4.1.2021

Faktúra doručená: 4.1.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_1

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2021-31.1.2021 - NM-depozit, 245.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

245,53 EUR

ceny sú vrátane DPH