Faktúra DF003/20

Dátum vyhotovenia: 2.1.2020

Faktúra doručená: 2.1.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_1

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2020-31.1.2020 - NM-depozit, 218.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

218,75 EUR

ceny sú vrátane DPH