Faktúra DF003/19

Dátum vyhotovenia: 4.1.2019

Faktúra doručená: 4.1.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Čachtice, 40.88 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Beckov, 331.01 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Hrad-pokladňa, 48.32 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2019-31.1.2019 - Bzince, 134.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

554,30 EUR

ceny sú vrátane DPH