Faktúra DF003/18

Dátum vyhotovenia: 4.1.2018

Faktúra doručená: 4.1.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Uhrovec, 37.16 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Katov dom, 37.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,04 EUR

ceny sú vrátane DPH