Faktúra DF001/23

Dátum vyhotovenia: 2.1.2023

Faktúra doručená: 2.1.2023

Číslo zmluvy: Z 38/2021

Dodávateľ

RadioLAN spol. s r.o.
Kuklovská 9
841 05 Bratislava
IČO: 35892641

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Služby pevného internetu 1.1.2023-31.1.2023 - NM-depozitár, 22.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,56 EUR

ceny sú vrátane DPH