Faktúra DF001/18

Dátum vyhotovenia: 4.1.2018

Faktúra doručená: 4.1.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Hrad, 1597.94 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - TM, 339.12 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - Karner, 146.52 EUR

Názov položky:

Spotreba elektriky 1.1.2018-31.1.2018 - NM-PM, 53.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 137,02 EUR

ceny sú vrátane DPH