Faktúra DFK020/21

Dátum vyhotovenia: 6.12.2021

Faktúra doručená: 6.12.2021

Číslo zmluvy: ZoD 54/2021

Dodávateľ

Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50625781

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorinského múzea v NM - NM-PM, 103430.02 EUR

Názov položky:

Školenie obsluhy - NM-PM, 360 EUR

Názov položky:

Revízna kniha - NM-PM, Príj.č.:, 168 EUR

Názov položky:

Revízne správy, prevádzkový poriadok, PDK, bezp. nariadenia - NM-PM, 600 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

104 558,02 EUR

ceny sú vrátane DPH