Faktúra DFK003/19

Dátum vyhotovenia: 3.4.2019

Faktúra doručená: 3.4.2019

Číslo zmluvy: ZoD 190/2018

Dodávateľ

Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50625781

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Rekonštrukcia hornej a dolnej vodárne na Trenčianskom hrade (IM 1-37) - Hrad, 43971.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

43 971,13 EUR

ceny sú vrátane DPH