Faktúra DFK001/22

Dátum vyhotovenia: 8.3.2022

Faktúra doručená: 8.3.2022

Číslo zmluvy: DoU 170/2021

Dodávateľ

Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO: 50625781

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorinského múzea v NM - NM-PM, 17038.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 038,80 EUR

ceny sú vrátane DPH