Faktúra DF822/24

Dátum vyhotovenia: 11.10.2024

Faktúra doručená: 16.10.2024

Číslo zmluvy: 9600437332

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.9.2024-30.9.2024 - Karner, 145.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

145,84 EUR

ceny sú vrátane DPH