Faktúra DF642/23

Dátum vyhotovenia: 26.9.2023

Faktúra doručená: 2.10.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 17.8.2023-21.9.2023 - NM-PM, 16.52 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 17.8.2023-21.9.2023 - NM-PM, 81.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,55 EUR

ceny sú vrátane DPH