Faktúra DF637/20

Dátum vyhotovenia: 8.12.2020

Faktúra doručená: 8.12.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2020-30.11.2020 - Hrad, 5992.54 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2020-30.11.2020 - NM-PM, 84.19 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2020-30.11.2020 - Karner, 296.62 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2020-30.11.2020 - TM, 427.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 801,24 EUR

ceny sú vrátane DPH