Faktúra DF633/18

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Faktúra doručená: 31.12.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2018-31.12.2018 - Hrad, 4755.4 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2018-31.12.2018 - NM-PM, 87.72 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2018-31.12.2018 - TM, 393.79 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2018-31.12.2018 - Karner, 275.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 512,14 EUR

ceny sú vrátane DPH