Faktúra DF627/18

Dátum vyhotovenia: 31.12.2018

Faktúra doručená: 31.12.2018

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 4.12.2018-2.1.2019 - Hrad, 532.04 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 4.12.2018-2.1.2019 - Hrad, 154.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

686,75 EUR

ceny sú vrátane DPH