Faktúra DF626/21

Dátum vyhotovenia: 6.12.2021

Faktúra doručená: 6.12.2021

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2021-30.11.2021 - Beckov, 8.27 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2021-30.11.2021 - Hrad, 4006.57 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2021-30.11.2021 - NM-PM, 78.71 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2021-30.11.2021 - Karner, 213.53 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2021-30.11.2021 - TM, 161.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 468,09 EUR

ceny sú vrátane DPH