Faktúra DF625/19

Dátum vyhotovenia: 19.11.2019

Faktúra doručená: 19.11.2019

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 3.10.2019-5.11.2019 - Hrad, 99.94 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 3.10.2019-5.11.2019 - Hrad, 202.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

302,29 EUR

ceny sú vrátane DPH