Faktúra DF612/17

Dátum vyhotovenia: 31.12.2017

Faktúra doručená: 31.12.2017

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2017-31.12.2017 - Hrad, 3309.23 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2017-31.12.2017 - NM-PM, 73.04 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2017-31.12.2017 - Karner, 351.25 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.12.2017-31.12.2017 - TM, 393.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 127,28 EUR

ceny sú vrátane DPH