Faktúra DF599/19

Dátum vyhotovenia: 8.11.2019

Faktúra doručená: 8.11.2019

Číslo zmluvy: 7646/2018_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - Hrad, 185.68 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - NM-PM, 97.23 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - Karner, 239.02 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2019-31.10.2019 - TM, 208.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

730,91 EUR

ceny sú vrátane DPH