Faktúra DF593/23

Dátum vyhotovenia: 7.9.2023

Faktúra doručená: 13.9.2023

Číslo zmluvy: 764/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Spotreba vody, vodné 2.8.2023-6.9.2023 - Hrad, 270.13 EUR

Názov položky:

Spotreba vody, stočné 2.8.2023-6.9.2023 - Hrad, 438.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

708,17 EUR

ceny sú vrátane DPH