Faktúra DF580/18

Dátum vyhotovenia: 7.12.2018

Faktúra doručená: 7.12.2018

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2018-30.11.2018 - Hrad, 1551.65 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2018-30.11.2018 - NM-PM, 77.17 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2018-30.11.2018 - Karner, 215.03 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2018-30.11.2018 - TM, 193.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 036,87 EUR

ceny sú vrátane DPH