Faktúra DF577/20

Dátum vyhotovenia: 5.11.2020

Faktúra doručená: 5.11.2020

Číslo zmluvy: 8628/2019_2

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2020-31.10.2020 - Hrad, 656.03 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2020-31.10.2020 - NM-PM, 103.8 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2020-31.10.2020 - Karner, 277.08 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.10.2020-31.10.2020 - TM, 390.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 427,19 EUR

ceny sú vrátane DPH