Faktúra DF556/17

Dátum vyhotovenia: 11.12.2017

Faktúra doručená: 11.12.2017

Číslo zmluvy: 6308/2016

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2017-30.11.2017 - Hrad, 2129.82 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2017-30.11.2017 - NM-PM, 58.51 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2017-30.11.2017 - Karner, 307.64 EUR

Názov položky:

Vyúčtovanie elektriky 1.11.2017-30.11.2017 - TM, 263.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 759,87 EUR

ceny sú vrátane DPH